Faktúra 2190123

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 13.2.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 19.12-31.12.2018, 7.79 EUR

Názov položky:

Stočné PB 19.12.-31.12.2018, 8.99 EUR

Názov položky:

Vodné PB 1.-29.1.2019, 18.51 EUR

Názov položky:

Stočné PB 1.-29.1.2019, 21.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67,97 EUR

ceny sú vrátane DPH