Faktúra 2190120

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 13.2.2019

Číslo zmluvy: 109/4/2018

Dodávateľ

KFV Trans, s.r.o.
Horná Poruba
018 35 Horná Poruba
IČO: 46190287

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zimná údržba ciest - II.; III.tr., 318.24 EUR

Názov položky:

Zimná údržba ciest - I.tr., 1909.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 227,68 EUR

ceny sú vrátane DPH