Faktúra 2190117
Dátum vyhotovenia:
1.2.2019
Faktúra doručená:
12.2.2019
Číslo objednávky:
65/2/Su/01/2019
Dodávateľ
WINFA, s.r.o.
Skladová 2/A
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Skladová 2/A
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech Hardox , 655 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
655,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
