Faktúra 2190103

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 11.2.2019

Číslo objednávky: 76/2/Sv/01/2019; 77/2/Ms/01

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na vozidlá, 869.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 042,86 EUR

ceny sú vrátane DPH