Faktúra 2190091
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
8.2.2019
Číslo zmluvy:
114/4/2018
Dodávateľ
AGROZAT,s.r.o.
Dohňany
020 51 Dohňany
IČO: 45904685
Dohňany
020 51 Dohňany
IČO: 45904685
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimná údržba ciest - I/49, 585.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
702,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
