Faktúra 2190090
Dátum vyhotovenia:
7.2.2019
Faktúra doručená:
7.2.2019
Číslo objednávky:
38/2/Kš/012019
Číslo zmluvy:
51/4/2018
Dodávateľ
Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvislé DZ, 216 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
