Faktúra 2190087

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 7.2.2019

Číslo objednávky: 62/2/Fe/01/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 (posyp.) -IL, 3492.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 492,10 EUR

ceny sú vrátane DPH