Faktúra 2190059
Dátum vyhotovenia:
22.1.2019
Faktúra doručená:
31.1.2019
Číslo objednávky:
37/2/Ku/01/2019
Číslo zmluvy:
1/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stude.obal.zmes, 990 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 188,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
