Faktúra 2190053

Dátum vyhotovenia: 30.1.2019

Faktúra doručená: 31.1.2019

Číslo objednávky: 39/2/Pá/01/2019

Číslo zmluvy: 65/4/2018

Dodávateľ

BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygien. prostriedky, 1250.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 500,18 EUR

ceny sú vrátane DPH