Faktúra 2190047
Dátum vyhotovenia:
28.1.2019
Faktúra doručená:
28.1.2019
Číslo objednávky:
750/2/St/12/2018
Číslo zmluvy:
101/4/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pracovné odevy, 3919.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 703,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
