Faktúra 2190032
Dátum vyhotovenia:
18.1.2019
Faktúra doručená:
23.1.2019
Číslo objednávky:
47/2/Sv/01/2019;50/2/Ms/01
Číslo zmluvy:
64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na vozidlá, 284.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
341,64 EUR
ceny sú vrátane DPH