Faktúra 2190027

Dátum vyhotovenia: 14.1.2019

Faktúra doručená: 21.1.2019

Číslo objednávky: 11/2/Ms/01/2019

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 (posyp.) - PU, 476.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

476,74 EUR

ceny sú vrátane DPH