Faktúra 2190019

Dátum vyhotovenia: 16.1.2019

Faktúra doručená: 18.1.2019

Číslo objednávky: 23/2/Sv/01/2019;34/2/Ms

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na vozidlá, 655.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

786,84 EUR

ceny sú vrátane DPH