Faktúra 2190017

Dátum vyhotovenia: 16.1.2019

Faktúra doručená: 18.1.2019

Číslo objednávky: 31/2/Fe/01/2019;32/2/Fe

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz.+mechan., 839 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 006,80 EUR

ceny sú vrátane DPH