Faktúra 2190012

Dátum vyhotovenia: 14.1.2019

Faktúra doručená: 15.1.2019

Číslo objednávky: 769/2/Su/12/2018;10/2/Ms;17/2/

Dodávateľ

SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz. (ložiská), 57.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

68,83 EUR

ceny sú vrátane DPH