Faktúra 2180973
Dátum vyhotovenia:
31.12.2018
Faktúra doručená:
16.1.2019
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 26.9.-18.12.2018, 73.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
