Faktúra 2180972

Dátum vyhotovenia: 31.12.2018

Faktúra doručená: 16.1.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 29.11.-18.12.2018, 15.59 EUR

Názov položky:

Stočné PB 29.11.-18.12.2018, 17.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

40,28 EUR

ceny sú vrátane DPH