Faktúra 2180971
Dátum vyhotovenia:
23.12.2018
Faktúra doručená:
14.1.2019
Číslo objednávky:
722/2/Ku/11/2018
Dodávateľ
Hromadík Vladimír
Papradno
018 13 Papradno
IČO: 22855017
Papradno
018 13 Papradno
IČO: 22855017
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena svietidiel -budovy str. PB, 328.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
328,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
