Faktúra 2180969
Dátum vyhotovenia:
27.12.2018
Faktúra doručená:
11.1.2019
Číslo objednávky:
763/2/Ku/12/2018
Dodávateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
Slovenských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla PB979AT, 46.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
