Faktúra 2180953

Dátum vyhotovenia: 17.12.2018

Faktúra doručená: 7.1.2019

Číslo objednávky: 430/1/Fi/9/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 - IL (posyp.), 4669.55 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 - IL (posyp.) -cent.vyr., -0.02 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 - IL (posyp.) -cent.vyr., 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 669,55 EUR

ceny sú vrátane DPH