Faktúra 2180945
Dátum vyhotovenia:
11.12.2018
Faktúra doručená:
28.12.2018
Číslo objednávky:
743/2/Fe/12/2018
Číslo zmluvy:
85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 445 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
534,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
