Faktúra 2180939

Dátum vyhotovenia: 10.12.2018

Faktúra doručená: 20.12.2018

Číslo objednávky: 729/2/Su/12/2018

Číslo zmluvy: 97/4/2018

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Gum. a oceľ. brity na radlice, 2550 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 060,00 EUR

ceny sú vrátane DPH