Faktúra 2180909

Dátum vyhotovenia: 4.12.2018

Faktúra doručená: 11.12.2018

Číslo objednávky: 678/2/Fe/11/2018;666/2/Ku; 665

Číslo zmluvy: 61/4/2018

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes -PB, PU, IL, 1616.05 EUR

Názov položky:

Asfalt.zmes -PB, PU, IL -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Asfalt.zmes -PB, PU, IL -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 616,05 EUR

ceny sú vrátane DPH