Faktúra 2180868
Dátum vyhotovenia:
23.11.2018
Faktúra doručená:
28.11.2018
Číslo objednávky:
698/2/Va/11/2018
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 52.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
