Faktúra 2180852

Dátum vyhotovenia: 15.11.2018

Faktúra doručená: 21.11.2018

Číslo objednávky: 637/2/Su/10/2018

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá (Ďurďové, Prečín, Bodiná), 5457.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 457,20 EUR

ceny sú vrátane DPH