Faktúra 2180828
Dátum vyhotovenia:
9.11.2018
Faktúra doručená:
13.11.2018
Číslo objednávky:
674/2/Ms/11/2018
Dodávateľ
DREPEX, s.r.o.
Píla Dulov
018 52 Pruské
IČO: 31643256
Píla Dulov
018 52 Pruské
IČO: 31643256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Foršne stavebné, 112 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
