Faktúra 2180827
Dátum vyhotovenia:
13.11.2018
Faktúra doručená:
13.11.2018
Číslo objednávky:
679/2/Sv/11/2018
Dodávateľ
PS Kovovýroba, spol.s.r.o.
Mládežnícka
01701 Pov. Bystrica
IČO: 36344982
Mládežnícka
01701 Pov. Bystrica
IČO: 36344982
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sústruženie bubnov PB509AG, 194 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
