Faktúra 2180818

Dátum vyhotovenia: 5.11.2018

Faktúra doručená: 13.11.2018

Číslo objednávky: 624/2/Ms/10/2018;597/2/Ku

Číslo zmluvy: 61/4/2018

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmesi - cesty I/49; I/61, 2239.42 EUR

Názov položky:

Asfalt.zmesi - cesty I/49; I/61 -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Asfalt.zmesi - cesty I/49; I/61 -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 687,31 EUR

ceny sú vrátane DPH