Faktúra 2180817

Dátum vyhotovenia: 8.11.2018

Faktúra doručená: 13.11.2018

Číslo objednávky: 576/2/Fe/10/2018

Číslo zmluvy: 61/4/2018

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes -c.II.; III.tr., 3314.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 314,82 EUR

ceny sú vrátane DPH