Faktúra 2180814
Dátum vyhotovenia:
31.10.2018
Faktúra doručená:
7.11.2018
Číslo objednávky:
604/2/Su/10/2018
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kov.materiál (PBZ088), 30.13 EUR
Názov položky:
Kov.materiál (PBZ088), 23.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,33 EUR
ceny sú vrátane DPH