Faktúra 2180794

Dátum vyhotovenia: 6.11.2018

Faktúra doručená: 7.11.2018

Číslo objednávky: 664/2/Ku/11/2018

Dodávateľ

Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštal.materiál, 8.58 EUR

Názov položky:

Vodoinštal.materiál, -0.01 EUR

Názov položky:

Vodoinštal.materiál, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10,30 EUR

ceny sú vrátane DPH