Faktúra 2180792
Dátum vyhotovenia:
31.10.2018
Faktúra doručená:
6.11.2018
Číslo objednávky:
648/2/Ku/10/2018
Dodávateľ
MEDEX s.r.o.
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón na DZ -c.Slopná, PB, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
