Faktúra 2180789
Dátum vyhotovenia:
5.11.2018
Faktúra doručená:
6.11.2018
Číslo objednávky:
661/2/Ku/11/2018
Dodávateľ
NAY, a.s.
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Televízor LG (Dispečing PB), 209 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
