Faktúra 2180788
Dátum vyhotovenia:
5.11.2018
Faktúra doručená:
5.11.2018
Číslo objednávky:
633/2/Ku/10/2018
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
kpt.Nálepku 565
01701 Považská Bystrica
IČO: 32901143
kpt.Nálepku 565
01701 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čerpadlo ponorné, 500 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
