Faktúra 2180775
Dátum vyhotovenia:
17.10.2018
Faktúra doručená:
31.10.2018
Číslo objednávky:
37/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ techn. -PU, 4292.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 150,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
