Faktúra 2180769

Dátum vyhotovenia: 29.10.2018

Faktúra doručená: 31.10.2018

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 11/18, 8000 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 11/18 -provízia, 19.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 019,20 EUR

ceny sú vrátane DPH