Faktúra 2180765
Dátum vyhotovenia:
22.10.2018
Faktúra doručená:
23.10.2018
Číslo zmluvy:
82/4/2018
Dodávateľ
ASFA - KDK, s.r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava cesty III/1912 Koš.Podhradie, 70871.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70 871,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
