Faktúra 2180764
Dátum vyhotovenia:
4.10.2018
Faktúra doručená:
23.10.2018
Číslo objednávky:
592/2/Sv/10/2018
Dodávateľ
PS Kovovýroba, spol.s.r.o.
Mládežnícka
01701 Pov. Bystrica
IČO: 36344982
Mládežnícka
01701 Pov. Bystrica
IČO: 36344982
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočenie bubnov na vozidlách, 145.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
