Faktúra 2180763

Dátum vyhotovenia: 15.10.2018

Faktúra doručená: 23.10.2018

Číslo objednávky: 541/2/Ku/09/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -PB (posyp.), 3122.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 122,14 EUR

ceny sú vrátane DPH