Faktúra 2180762

Dátum vyhotovenia: 17.10.2018

Faktúra doručená: 23.10.2018

Číslo objednávky: 609/2/Su/10/2018

Dodávateľ

REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Preškolenie zamestnancov (12 osôb), 300 EUR

Názov položky:

Revízie plyn.zariadení na prípr.asfalt.zmesi, 380 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

816,00 EUR

ceny sú vrátane DPH