Faktúra 2180761

Dátum vyhotovenia: 17.10.2018

Faktúra doručená: 23.10.2018

Číslo objednávky: 599/2/Fe/10/2018

Dodávateľ

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Elektroinštal.materiál, 134.69 EUR

Názov položky:

Elektroinštal.materiál -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Elektroinštal.materiál -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

161,63 EUR

ceny sú vrátane DPH