Faktúra 2180760

Dátum vyhotovenia: 10.10.2018

Faktúra doručená: 23.10.2018

Číslo objednávky: 538/2/Fe/09/2018

Dodávateľ

DREPEX, s.r.o.
Píla Dulov
018 52 Pruské
IČO: 31643256

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drevo, rezivo, 979.1 EUR

Názov položky:

Drevo, rezivo -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Drevo, rezivo -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 174,92 EUR

ceny sú vrátane DPH