Faktúra 2180731

Dátum vyhotovenia: 28.9.2018

Faktúra doručená: 10.10.2018

Číslo objednávky: 568/2/Ms/09/2018

Dodávateľ

Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Skrutky pozink., 7.2 EUR

Názov položky:

Trapéz.plech, 179.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

186,49 EUR

ceny sú vrátane DPH