Faktúra 2180720

Dátum vyhotovenia: 29.9.2018

Faktúra doručená: 10.10.2018

Číslo objednávky: 572/2/Ku/09/2018

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne PB, 180.31 EUR

Názov položky:

Flaga náplne PB -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

216,38 EUR

ceny sú vrátane DPH