Faktúra 2180704
Dátum vyhotovenia:
1.10.2018
Faktúra doručená:
9.10.2018
Číslo objednávky:
540/2/Fe/09/2018
Číslo zmluvy:
61/4/2018
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes -IL, c.I.tr., 503.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
603,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
