Faktúra 2180680

Dátum vyhotovenia: 24.9.2018

Faktúra doručená: 4.10.2018

Číslo objednávky: 550/2/Va/09/2018

Číslo zmluvy: 3/4/2018

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hydraul.olej, 545.89 EUR

Názov položky:

Hydraul.olej, 0.01 EUR

Názov položky:

Hydraul.olej, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

655,07 EUR

ceny sú vrátane DPH