Faktúra 2180677

Dátum vyhotovenia: 21.9.2018

Faktúra doručená: 28.9.2018

Číslo objednávky: 276/1/Fi/6/2018

Dodávateľ

Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál (na voz.), 77.5 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál (na voz.) -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál (na voz.) -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

93,00 EUR

ceny sú vrátane DPH