Faktúra 2180676

Dátum vyhotovenia: 24.9.2018

Faktúra doručená: 28.9.2018

Číslo objednávky: 541/2/Ku/09/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -PB (posyp.), 1592.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 592,42 EUR

ceny sú vrátane DPH