Faktúra 2180675

Dátum vyhotovenia: 27.9.2018

Faktúra doručená: 28.9.2018

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 10/18, 7920 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 10/18 -provízia, 19.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 939,01 EUR

ceny sú vrátane DPH