Faktúra 2180672
Dátum vyhotovenia:
26.9.2018
Faktúra doručená:
27.9.2018
Číslo objednávky:
557/2/Ku/09/2018
Dodávateľ
MEDEX s.r.o.
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón -DZ Čelk.Lehota, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
